關于黃山市2022年財政預算執行情況和2023年財政預算草案的報告（摘要）

2022年

● 全市一般公共預算收入預計完成90.7億元（以下均為預計數）,增長2.7%，剔除留抵退稅因素后增長4%左右

● 全市一般公共預算支出完成221.6億元，增長3.6%。

● 市級一般公共預算收入完成23.4億元。增長0.3%（因市區財政管理體制調整，市級下劃部分企業給屯溪區），剔除留抵退稅因素后增長1%左右。市級一般公共預算支出完成53億元，增長1.3%。

2023年

● 全市一般公共預算收入預期增長5%左右

● 市級一般公共預算收入預期19.8億元，加提前告知轉移支付（截至12月27日下達數）、上年結轉、調入資金、債務轉貸等轉移性收入，收入合計66.2億元。

市級一般公共預算支出59.2億元，加對區縣轉移支付、債務還本、上解上級等轉移性支出，支出合計66.2億元。

一、2022年預算執行情況

（一）全市預算執行情況

2022年全市一般公共預算收入預計完成90.7億元（以下均為預計數），增長2.7%，剔除留抵退稅因素后增長4%左右。全市一般公共預算支出完成221.6億元，增長3.6%。

全市政府性基金預算收入完成58.5億元，增長5%。全市政府性基金預算支出完成116.4億元（含專項債支出），增長7%。

全市國有資本經營預算收入完成7.9億元，支出完成7.9億元。

全市社會保險基金預算收入完成53.4億元，支出完成38.5億元。

（二）市級預算執行情況

市級一般公共預算收入完成23.4億元，增長0.3%（因市區財政管理體制調整，市級下劃部分企業給屯溪區），剔除留抵退稅因素后增長1%左右。市級一般公共預算支出完成53億元，增長1.3%。

市級政府性基金預算收入完成27.8億元，下降6.5%。市級政府性基金預算支出完成40.1億元（含專項債支出），增長2.7%。

市級國有資本經營預算收入完成7.8億元，除安排支出70萬元，其他資金全部調入一般公共預算。

市級社會保險基金預算收入完成8.3億元，支出完成7.6億元。

上述預算執行數字在年度決算后，可能會有部分變化。

（三）地方政府債務情況

全市政府債務余額366億元，市級政府債務余額126億元，均未超出省下達的政府債務限額，新增地方政府債券全部用于支持經濟社會發展重大項目支出。

二、落實市人大決議情況及財政主要工作

（一）聚焦紓企困穩增長，助推經濟健康穩定發展。一是減稅降費力度空前。二是助企紓困精準到位。三是財金政策協同聯動。四是投資拉動有效發揮。

（二）聚焦穩基礎守底線，全力保障財政平穩運行。一是多點開源統籌資金。二是多措并舉降本節流。三是多維聯動保障重點。

（三）聚焦辦實事暖民心，持續改善民生保障水平。一是支持基礎保障提標。二是支持公共服務提質。三是支持民生實事提效。

（四）聚焦促振興提品質，加快推進城鄉融合發展。一是支持加強生態文明建設。二是全面實施鄉村振興戰略。三是不斷提升城鄉建設品質。

（五）聚焦促改革嚴管理，全面提升財政治理效能。一是預算管理改革持續深化。二是國資國企改革協同推進。三是政府債務管理不斷加強。四是財政管理效能顯著提升。

三、2023年財政預算草案

綜合各類因素，2023年全市一般公共預算收入預期增長5%左右，與稅源經濟增長、減稅降費等相適應。支出安排堅持厲行節約、兜牢“三保”、量入為出。

（一）2023年財政預算工作的總體要求

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實中央、省、市重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，牢固樹立以政領財、以財輔政理念，科學處理當前與長遠、統籌與精準、發展與治理、開源與節流、保障與激勵的關系，充分認識財政缺口擴大的“緊平衡”新形勢，堅決落實過“緊日子”要求，加力提效積極的財政政策，系統謀劃和推進各項財政重點工作。進一步深化預算管理制度改革，全面實施零基預算，更加注重財政資源統籌，更加注重財政政策與其他政策協同，更加注重優化財政支出結構，更加注重創新資源配置效率，更加注重防范財政風險，以財政“收支穩定、平衡穩固、運行穩健”，促進經濟行穩致遠、社會和諧穩定。

（二）2023年市級財政預算草案

1.2023年市級預算

2023年市級一般公共預算收入預期19.8億元，加提前告知轉移支付（截至12月27日下達數）、上年結轉、調入資金、債務轉貸等轉移性收入，收入合計66.2億元。市級一般公共預算支出59.2億元，加對區縣轉移支付、債務還本、上解上級等轉移性支出，支出合計66.2億元。收支相抵，市級一般公共預算收支平衡。

2023年市級政府性基金預算收入31.1億元，加上級補助收入、上年結余、專項債務轉貸收入等轉移性收入，收入合計34.5億元。市級政府性基金預算支出28.1億元，加專項債務還本支出6.4億元，支出合計34.5億元。收支相抵，市級政府性基金預算收支平衡。

2023年市級國有資本經營預算收入1.63億元，除調入一般公共預算0.98億元外，計劃安排市屬企業改革發展等支出0.65億元。

2023年市級社會保險基金預算收入9.48億元，支出7.84億元。

2.2023年黃山高新區預算

黃山高新區財政收支在市級預算中匯總體現，一并提請本次會議審議批準。

2023年黃山高新區一般公共預算收入7.24億元，一般公共預算支出6.13億元，加上解上級等轉移性支出，支出合計7.24億元。收支相抵，黃山高新區一般公共預算收支平衡。

（三）2023年市級財政重點支出政策

一是持續落實過“緊日子”要求。進一步增強過“緊日子”行動自覺，把牢預算管理、資產配置、政府采購等關口，堅持量入為出、節儉辦一切事業。嚴控行政運行成本，健全“分清主次、有保有壓、有促有控”的零基預算統籌分配機制，嚴控“三公”經費支出，一般性項目壓減10%。

二是繼續加大產業扶持力度。統籌安排市級預算資金3.83億元，持續助力市場主體“紓困增效”，支持改造提升傳統產業，大力發展新興產業，推進三次產業高質量協同發展，支持“雙招雙引”以及高層次人才引進。推行涉企專項資金“大專項+任務清單”管理模式，加強涉企資金統籌整合。

三是著力提升民生保障水平。聚焦人民群眾所憂、所急、所盼，穩步增加民生投入，全力保障民生實事，提升公共服務供給能力和基本民生保障水平，加快建設“一老一小”友好型社會。保障重點民生領域，強化資金保障與就業政策協同，支持城鄉公共衛生、公共文化、公共安全、社會治理等服務體系建設，多措并舉確保財政教育投入穩定增長。兜牢社會保障底線，統籌推進社會救助體系建設，完善低保動態調整機制。

四是大力推動城鄉融合發展。堅持量財辦事、靠前發力，統籌地方政府債券資金、預算資金、上級補助和自有資金等合理安排市級政府性投資項目。保持“三農”資金投入總體穩定，健全鄉村振興多元投入保障機制，土地出讓收入用于農業農村收入比例達9.6%。

五是積極防范財政運行風險。合理安排財政支出次序，堅持“三保”支出優先保障。加強政府專項債券項目申報，加快債券資金使用進度，實化細化化債方案，依法落實法定債務償還責任，確保市級全口徑債務率持續穩控在合理區間，筑牢財政安全運行底線。

（四）2023年財政重點工作

我們將聚焦保障市委、市政府中心工作，以改革的辦法和創新的思路破解難題，促進財政發展提質增效、更可持續。

一是堅持開源節流，夯實財政動態平衡基礎。

二是堅持高效統籌，構建高質量發展新格局。

三是堅持精準施策，提升民生福祉保障能力。

四是堅持改革創新，激發財政國資發展動能。

五是堅持風險防控，守牢財政運行安全底線。